目    录

第一部分：自治区卫生健康委机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：自治区卫生健康委机关服务中心2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：部门预算公开报表

第一部分

自治区卫生健康委机关服务中心概况

一、单位主要职能

为自治区卫生健康委、自治区中医药管理局提供后勤服务保障，具体如下：

（一）承担房产、办公用房等建筑物的管理与维护。

（二）负责基建、维修和危旧房改住房改造等政策性住房有关工作。

（三）负责水电、电梯、空调、通讯等各类设施设备的运行与维护。

（四）负责安全保卫、消防安全、环境卫生、绿化美化等物业服务与设施设备维护等物业管理。

（五）负责公务车辆管理和公务交通保障。

（六）承担机关各类会议和培训的会务服务、公务接待后勤保障服务。

（七）负责机关文印、文件收发交换、票务服务。

（八）承担机关大宗资料、文件汇编、书刊、各种宣传品及证书的印刷。

（九）负责机关办公设备及用品等物资采购服务。

（十）负责机关固定资产实物管理。

（十一）负责机关职工食堂管理和餐饮服务。

（十二）负责机关干部职工的社会保险、户籍、小儿入学入托等事务管理服务工作。

（十三）负责委机关工会财务管理工作。

（十四）其他临时性后勤服务保障工作。

二、机构设置情况

根据《自治区卫生计生委关于整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心的通知》（桂卫人发[2016]16号），由原自治区卫生厅机关服务中心、原自治区人口和计划生育委员会机关服务中心整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心。根据《自治区党委编办关于调整自治区卫生健康委员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2019]83号），同意自治区卫生计生委机关服务中心更名为自治区卫生健康委员会机关服务中心。为自治区卫生健康委直属正处级全额事业单位。

（一）人员构成情况

（1）编制情况。

自治区编委核定中心编制18人，其中：事业编制3人，后勤服务聘用人员控制数15人。

（2）实有人数情况。

在职实有人数25人。其中：编制内实有人数15人，其中：后勤服务事业编制编内在职实有人数3人，后勤服务聘用人员控制数“老办法”在职实有人数12人。后勤服务聘用人员控制数新聘在职实有人数3人，编外在职实有人数7人。

退休人员6人（财政全供给）。

（二）车辆情况

2025年车辆编制数1辆，定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车，商务车。

第二部分

自治区卫生健康委机关服务中心2025年部门预算情况说明 

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算409.06万元，同比上年488.05万元减少78.99万元，同比下降16.18%。主要原因是去年需购置一台商务用车且有人员离职和退休。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算409.06万元，同比上年488.05万元减少78.99万元，同比下降16.18%。其中:

（一）一般公共预算拨款409.01万元，同比上年451.62万元减少42.61万元，同比下降9.4%。

（二）政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（六）其他收入-利息收入0.05万元，同比上年0.1万元减少0.05万元，同比下降50%。主要是单位加大资金管理力度及时清理单位负债，基本户留存余额减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算409.06万元，同比上年488.05万元减少78.99万元，同比下降16.18%。分类说明如下：

（一）按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类，其中：

1.208社会保障和就业支出48.25万元，占支出总预算11.80%，同比上年53.16万元减少4.91万元，同比下降9.2%，主要原因是有职工辞职使养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费减少。

2.210卫生健康支出339.81万元，占支出总预算83.07%，同比上年396.16万元减少56.35万元，同比下降14.22%，主要原因是去年有新购置公车。

3.221住房保障支出21.01万元，占支出总预算5.14%，同比上年21.12万元减少0.11万元，同比下降0.52%，主要原因是有职工住房公积金基数下降。

（二）按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出预算383.01万元,占支出总预算93.63%，同比上年414.45万元减少31.44万元，同比下降7.59%。主要原因是社保和公积金等人员经费因有职工辞职和退休而减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算26.05万元，占支出总预算6.37%，同比上年56万元减少29.95万元。主要原因是去年有公务用车购置项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年部门预算无此预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2025年部门预算无此预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算5.36万元，同比上年33.36万元，减少28万元，同比下降83.93%。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.20万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费3.13万元，比上年31.13减少28万元，下降89.95%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年28万元下降100%,主要原因是去年有一项公务用车购置28万元。

公务用车运行维护费3.13万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位属于公益一类事业单位，不属于行政机关或参公事业单位，2025年部门预算无此预算。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算5.2万元，同比上年32.64万元减少27.44万元，同比下降84.07%，其中：货物类采购3.2万元：空调3台1.05万元；汽车用油1万元；打印机2台0.45万元；保密柜3组0.3万元；复印纸一批0.4万元；服务类采购2万元：汽车维修和保养服务1.5万元；汽车保险0.5万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，我单位资产总额账面数1189976.9元，清查实有数1189976.9元；负债总额账面数8521.85元，清查实有数8521.85元；净资产账面总额1401771.49元，清查实有数1401771.49元。

十、预算绩效目标情况说明

 （一）本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金26.05万元；项目名称和项目绩效目标分别为：

1. 残疾人保障金项目3.80万元，绩效目标：通过完成年度残疾人保障金申报，达成积极响应国家残疾人保障金政策目标，解决我单位未聘用残疾人问题。

2. 办公设备购置经费1.8万元，绩效目标：通过购置办公室和档案室硬件配置，满足单位基本办公需求，达到保证单位档案室和保密室管理合规合标准运转的目标。为机关提供强有力的后勤保障和高质量的服务。

3. 机关后勤服务保障经费20.40万元，绩效目标：通过发放工资、缴纳社会保险，保持职工队伍的稳定性，达到确保机关办公正常运转目标，解决职工后顾之忧。

（二）2025年本单位重要项目1个：